SI-Ig: Petróleo, gás natural, óleos minerais e produtos afins

País:

Eslovénia

Cidade/Local:

Número do Aviso ou Contrato:

eu:153019-2008

Data de publicação:

Jun 14, 2008

Comprador:

CUDV DRAGA

Idioma Original:

Slovenian

Endereço:

CUDV DRAGA
IG
Eslovénia

Site:

http://www.db-center.si

11000000 - Petróleo, gás natural, óleos minerais e produtos afins

Tipo de Aviso: 2180
-
Contratos adjudicados
Regulamento para as aquisições: Comunidades Europeias
Diário Oficial da UE: 115/2008
, #
153019-2008
Número do Documento Citado: 100086-2008
Características do contrato: Contrato de fornecimento
Procedimento: Contratos adjudicados
Tipo de proposta necessário: Não consta
Critérios de aceitação das propostas: Preço menos elevado
Licitante eleito: NOME E MORADA DO OPERADOR ECONÓMICO AO QUAL O CONTRATO FOI ADJUDICADO:
Logo d.o.o., Ljubljanska cesta 66, SI-1290 Grosuplje. E-mail:
neza.kikelj@logo.si. Tel.: (386-1) 786 68 48. Fax: (386-1) 786 68 49.
DZS d.d., Dalmatinova ulica 2, SI-1538 ljubljana. E-mail:
javna.narocila@dzs.si. Tel.: (386-1) 586 71 47. Fax: (386-1) 586 71 48.
Binderand, Stritarjeva c. 26, SI-1315 Velike Lašče. E-mail:
Binderand@gmail.com. Tel.: (386-1) 836 23 80. Fax: (386-1) 837 32 23.
Vafra commerce d.o.o., Griže 125, SI-3320 Griže. E-mail:
marija.fludernik@vafra.si. Tel.: (386-3) 713 39 18. Fax: (386-3) 713 39
15.
Sanolabor d.d., Leskovškova 4, SI-1000 Ljubljana. E-mail:
rolando.kresnik@sanolabor.si. Tel.: (386-1) 585 42 11. Fax: (386-1) 585 42
98.
Medis d.o.o., Brnčičeva 1, SI-1000 Ljubljana. E-mail: javna
.narocila@medis.si. Tel.: (386-1) 589 69 00. Fax: (386-1) 561 21 19.

Resumo:
ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO
Fornecimentos
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO: CUDV Draga, Draga 1, À
atenção de Ana Iglič, SI-1292 Ig. Tel.: (386-1) 420 26 35. E-mail:
anaiglic@center-db.si. Fax: (386-1) 420 26 26.
Endereços internet:
Endereço geral da entidade adjudicante: http://www.db-center.si.
SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO
II.1) DESCRIÇÃO
II.1.5) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
11000000.
Descrição: Petróleo, gás natural, óleos minerais e produtos afins.
II.2) VALOR TOTAL DOS CONTRATOS
II.2.1) Valor total dos contratos: Valor: 423 508,11 EUR.
Com IVA Taxa de IVA (%): 20.
SECÇÃO V: ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO
CONTRATO N.º: Sklop št. 1
V.3) NOME E MORADA DO OPERADOR ECONÓMICO AO QUAL O CONTRATO FOI
ADJUDICADO: Logo d.o.o., Ljubljanska cesta 66, SI-1290 Grosuplje. E-mail:
neza.kikelj@logo.si. Tel.: (386-1) 786 68 48. Fax: (386-1) 786 68 49.
V.4) Informação sobre o valor do contrato VALOR TOTAL DEFINITIVO DO
CONTRATO:
Proposta de preço mais baixo 0,8838 / de preço mais alto 0,9240 EUR.
Com IVA. Taxa de IVA (%) 20
Se se tratar de um valor mensal ou anual: número de meses: 12.
CONTRATO N.º: Sklop št. 2
V.3) NOME E MORADA DO OPERADOR ECONÓMICO AO QUAL O CONTRATO FOI
ADJUDICADO: DZS d.d., Dalmatinova ulica 2, SI-1538 ljubljana. E-mail:
javna.narocila@dzs.si. Tel.: (386-1) 586 71 47. Fax: (386-1) 586 71 48.
V.4) Informação sobre o valor do contrato VALOR TOTAL DEFINITIVO DO
CONTRATO:
Valor: 7 853,79 EUR.
Com IVA. Taxa de IVA (%) 20.
CONTRATO N.º: Sklop št. 9
V.3) NOME E MORADA DO OPERADOR ECONÓMICO AO QUAL O CONTRATO FOI
ADJUDICADO: Binderand, Stritarjeva c. 26, SI-1315 Velike Lašče. E-mail:
Binderand@gmail.com. Tel.: (386-1) 836 23 80. Fax: (386-1) 837 32 23.
V.4) Informação sobre o valor do contrato VALOR TOTAL DEFINITIVO DO
CONTRATO:
Valor: 7 020,00 EUR.
Com IVA. Taxa de IVA (%) 20
Se se tratar de um valor mensal ou anual: número de meses: 12.
CONTRATO N.º: Sklop št. 6
V.3) NOME E MORADA DO OPERADOR ECONÓMICO AO QUAL O CONTRATO FOI
ADJUDICADO: Vafra commerce d.o.o., Griže 125, SI-3320 Griže. E-mail:
marija.fludernik@vafra.si. Tel.: (386-3) 713 39 18. Fax: (386-3) 713 39
15.
V.4) Informação sobre o valor do contrato VALOR TOTAL DEFINITIVO DO
CONTRATO:
Valor: 5 024,64 EUR.
Com IVA. Taxa de IVA (%) 20
Se se tratar de um valor mensal ou anual: número de meses: 12.
CONTRATO N.º: Sklop št. 4 in 8
V.3) NOME E MORADA DO OPERADOR ECONÓMICO AO QUAL O CONTRATO FOI
ADJUDICADO: Sanolabor d.d., Leskovškova 4, SI-1000 Ljubljana. E-mail:
rolando.kresnik@sanolabor.si. Tel.: (386-1) 585 42 11. Fax: (386-1) 585 42
98.
V.4) Informação sobre o valor do contrato VALOR TOTAL DEFINITIVO DO
CONTRATO:
Valor: 93 764,13 EUR.
Com IVA. Taxa de IVA (%) 20
Se se tratar de um valor mensal ou anual: número de meses: 12.
CONTRATO N.º: Sklop št. 7 in 5
V.3) NOME E MORADA DO OPERADOR ECONÓMICO AO QUAL O CONTRATO FOI
ADJUDICADO: Medis d.o.o., Brnčičeva 1, SI-1000 Ljubljana. E-mail: javna
.narocila@medis.si. Tel.: (386-1) 589 69 00. Fax: (386-1) 561 21 19.
V.4) Informação sobre o valor do contrato VALOR TOTAL DEFINITIVO DO
CONTRATO:
Valor: 11 646,60 EUR.
Com IVA. Taxa de IVA (%) 20
Se se tratar de um valor mensal ou anual: número de meses: 12.

Texto original:
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA
Dobava
ODDELEK I: NAROČNIK
I.1) IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): CUDV Draga, Draga 1, V
vednost Ana Iglič, SI-1292 Ig. Tel. (386-1) 420 26 35. E-pošta
anaiglic@center-db.si. Faks (386-1) 420 26 26.
Internetni naslov(-i):
Internetni naslov naročnika: http://www.db-center.si.
I.2) VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI: Oseba javnega prava.
Socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
II.1) OPIS
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Sukcesivna dobava
kurilnega olja, pisraniškega, šolskega, medicinskega, razkuževalnega in
potrošenga materiala.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana z okolico.
Šifra NUTS SI.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: Sukcesivna dobava kurilnega
olja, pisraniškega, šolskega, medicinskega, razkuževalnega in potrošenga
materiala.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 11000000.
II.2) SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL(-A)
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): Vrednost: 423 508,11 EUR.
Z DDV Stopnja DDV (%): 20.
ODDELEK IV: POSTOPEK
IV.1) VRSTA POSTOPKA
IV.1.1) Vrsta postopka: Odprti.
IV.2) MERILA ZA ODDAJO
IV.2.1) Merila za oddajo: Najnižja cena.
IV.3) UPRAVNE INFORMACIJE
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z istim naročilom: Ne.
ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
ŠT. NAROČILA: Sklop št. 1
NASLOV: Kurilno olje.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 30.5.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 4.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Logo d.o.o., Ljubljanska cesta 66, SI-1290 Grosuplje. E-pošta
neza.kikelj@logo.si. Tel. (386-1) 786 68 48. Faks (386-1) 786 68 49.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Najnižja ponudba 0,8838 / najvišja ponudba 0,9240 EUR.
Z DDV. Stopnja DDV (%) 20
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 12.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: Sklop št. 2
NASLOV: Pisarniški material.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 30.5.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 1.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
DZS d.d., Dalmatinova ulica 2, SI-1538 ljubljana. E-pošta
javna.narocila@dzs.si. Tel. (386-1) 586 71 47. Faks (386-1) 586 71 48.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 7 853,79 EUR.
Z DDV. Stopnja DDV (%) 20.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: Sklop št. 9
NASLOV: Vrečke.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 30.4.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 3.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Binderand, Stritarjeva c. 26, SI-1315 Velike Lašče. E-pošta
Binderand@gmail.com. Tel. (386-1) 836 23 80. Faks (386-1) 837 32 23.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 7 020,00 EUR.
Z DDV. Stopnja DDV (%) 20
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 12.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: Sklop št. 6
NASLOV: Mila, negovalni losioni za roke in kožo.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 30.5.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 4.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Vafra commerce d.o.o., Griže 125, SI-3320 Griže. E-pošta
marija.fludernik@vafra.si. Tel. (386-3) 713 39 18. Faks (386-3) 713 39 15.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 5 024,64 EUR.
Z DDV. Stopnja DDV (%) 20
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 12.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: Sklop št. 4 in 8
NASLOV: Razkužila in medicinski sanitetni materila.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 30.5.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 4.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Sanolabor d.d., Leskovškova 4, SI-1000 Ljubljana. E-pošta
rolando.kresnik@sanolabor.si. Tel. (386-1) 585 42 11. Faks (386-1) 585 42
98.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 93 764,13 EUR.
Z DDV. Stopnja DDV (%) 20
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 12.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: Sklop št. 7 in 5
NASLOV: Razkužila za roke in rokavice.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 30.5.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 5.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Medis d.o.o., Brnčičeva 1, SI-1000 Ljubljana. E-pošta javna
.narocila@medis.si. Tel. (386-1) 589 69 00. Faks (386-1) 561 21 19.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 11 646,60 EUR.
Z DDV. Stopnja DDV (%) 20
Če gre za letno ali mesečno vrednost: število mesecev: 12.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
VI.1) NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ
SREDSTEV SKUPNOSTI: Ne.
VI.3) PRITOŽBENI POSTOPKI:
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: CUDV Draga, Draga
1, SI-1292 Ig. E-pošta anaiglic@center-db.si. Tel. (386-1) 420 26 35. Faks
(386-1) 420 26 26.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: Navedite podatek o skrajnem(-ih) roku(-ih) za
vložitev pritožb: V skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega
naročanja (ZRPJN-UPB1, Uradni list RS, št. 14/03, ZRPJN-B, Uradni list RS,
št. 42/04) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je
imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila
povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika.
Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo v dveh izvodih pri naročniku
in sicer se pošlje naročniku po pošti priporočeno s povratnico ali pa se
neposredno odda naročniku v njegovih poslovnih prostorih. Naročnik kopijo
zahtevka za revizijo v treh dneh od prejema posreduje izbranemu ponudniku.
S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo,
pristojno za finance.
V skladu s prvim odstavkom 22. člena ZRPJN mora vlagatelj zahtevka za
revizijo ob vložitvi plačati takso na račun MF, št. 01100-1000358802 –
izvrševanje proračuna RS, v višini 2 500 EUR (v postopku oddaje javnega
naročila za blago in storitve) oz. 5 000 EUR (v postopku oddaje javnega
naročila za gradnje). V primeru razpisa, objavljenega v Uradnem glasilu
Evropske skupnosti, se taksa iz prejšnjega stavka podvoji.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju
pritožb: CUDV Draga, Draga 1, SI-1292 Ig. E-pošta anaiglic@center-db.si.
Tel. (386-1) 420 26 35. Faks (386-1) 420 26 26.
VI.4) DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 11.6.2008.

SI-Ig: Petróleo, gás natural, óleos minerais e produtos afins

Adjudicação de contrato

Informação Geral

Informação para contato

Bens, obras e serviços

Texto original

dgMarket - Licitações e concorrências públicas no mundo todo